沧州市安全生产监督管理局局
2017年9月1日
目 录
第一部分 沧州市安全生产监督管理局部门概况
|
2 |
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2016年度沧州市安全生产监督管理局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 沧州市安全生产监督管理局部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
二、2016年度收入决算情况说明
三、2016年度支出决算情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2016年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：沧州市安全生产监督管理局部门概况
一、主要职能
（一）综合管理全市安全生产工作。落实安全生产监督管理工作的具体措施，组织实施工矿商贸行业安全生产标准及有关综合性安全生产规章规程。
（二）承担全市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（三）承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任。依法组织实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（四）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级和属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。依法承担职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为。
（六）依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
（七）负责组织全市安全生产大检查和专项督查；负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作。
（八）组织指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。
（九）指导、协调全市事故调查处理工作；依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；参与重特大事故的调查处理工作。
（十）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（十一）组织指导全市安全生产宣传教育工作。负责管理特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
（十二）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，组织注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
（十三）拟订全市安全生产科技规划，组织协调安全生产科学技术研究和推广工作。
（十四）承担市安全生产委员会办公室的日常工作。
（十五）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共 2个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
沧州市安全生产监督管理局 |
|
2 |
沧州市安全生产培训中心 |
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第二部分：单位部门决算报表
注意：将10张公开表依次粘贴到本部分，没有数据的表也要以空表的形式公开，同时在表下注明：我部门（单位）无此项收（支），故以空表列示。
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收入支出决算总表 |
|
|
|
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|
|
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|
公开01表 |
|
部门：沧州市安全生产监督管理局（汇总） |
|
2016年度 |
|
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
19,023,670.22 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
15,925,006.34 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
19,023,670.22 |
本年支出合计 |
52 |
15,925,006.34 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
3,067,879.75 |
年末结转和结余 |
54 |
6,166,543.63 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
22,091,549.97 |
总计 |
56 |
22,091,549.97 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：沧州市安全生产监督管理局（汇总） |
|
|
2016年度 |
|
|
|
单位：元 |
||||
|
科目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
19,023,670.22 |
19,023,670.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
19,023,670.22 |
19,023,670.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21506 |
安全生产监管 |
19,023,670.22 |
19,023,670.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150601 |
行政运行 |
8,593,670.22 |
8,593,670.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150606 |
应急救援支出 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
7,400,000.00 |
7,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 2.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：沧州市安全生产监督管理局（汇总） |
|
2016年度 |
|
|
|
单位：元 |
||||
|
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
15,925,006.34 |
15,485,006.34 |
440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
15,925,006.34 |
15,485,006.34 |
440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21506 |
安全生产监管 |
15,925,006.34 |
15,485,006.34 |
440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150601 |
行政运行 |
8,593,670.22 |
8,593,670.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150606 |
应急救援支出 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
4,331,336.12 |
3,891,336.12 |
440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 3.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：沧州市安全生产监督管理局（汇总） |
2016年度 |
|
|
|
单位：元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
19,023,670.22 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
15,925,006.34 |
15,925,006.34 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
19,023,670.22 |
本年支出合计 |
53 |
15,925,006.34 |
15,925,006.34 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
3,067,879.75 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
6,166,543.63 |
6,166,543.63 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
3,067,879.75 |
|
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
22,091,549.97 |
总计 |
58 |
22,091,549.97 |
22,091,549.97 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 4 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门：沧州市安全生产监督管理局（汇总） |
2016年度 |
|
单位：元 |
|||||
|
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
15,925,006.34 |
15,485,006.34 |
440,000.00 |
|||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
15,925,006.34 |
15,485,006.34 |
440,000.00 |
||||
|
21506 |
安全生产监管 |
15,925,006.34 |
15,485,006.34 |
440,000.00 |
||||
|
2150601 |
行政运行 |
8,593,670.22 |
8,593,670.22 |
0.00 |
||||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
0.00 |
||||
|
2150606 |
应急救援支出 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
0.00 |
||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
4,331,336.12 |
3,891,336.12 |
440,000.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
— 5.%d — |
|
|
||
|
|
||||||||
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：沧州市安全生产监督管理局（汇总） |
|
2016年度 |
|
|
|
单位：元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5,940,728.33 |
302 |
商品和服务支出 |
7,576,217.21 |
310 |
其他资本性支出 |
489,216.90 |
|
|
30101 |
基本工资 |
5,549,929.32 |
30201 |
办公费 |
433,054.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
118,126.00 |
31002 |
办公设备购置 |
399,510.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
91,650.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
89,706.90 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
148,707.56 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
4,006.06 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
37,068.45 |
30206 |
电费 |
100,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113,373.00 |
30207 |
邮电费 |
410,468.70 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
31,995.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
79,938.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,478,843.90 |
30211 |
差旅费 |
450,649.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
293,797.10 |
30213 |
维修(护)费 |
342,811.20 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
244,155.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
908,645.96 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
372,750.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
326,958.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
609,661.80 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
51,500.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
41,105.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
762,351.35 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
354,695.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
202,635.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,915,757.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
7,419,572.23 |
公用经费合计 |
8,065,434.11 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 6 — |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：沧州市安全生产监督管理局（汇总） |
2016年度 |
|
|
|
单位：元 |
|||||
|
科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 7.%d — |
|
|
|
|
|
我部门（单位）无此项收（支），故以空表列示。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：沧州市安全生产监督管理局（汇总） |
2016年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 8 — |
|
|
|
|
|
我部门（单位）无此项收（支），故以空表列示。
|
“三公”经费及相关信息统计表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：沧州市安全生产监督管理局（汇总） |
|
|
2016年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、国有资产占用情况 |
22 |
— |
|
（一）支出合计 |
2 |
290100.00 |
762,351.35 |
（一）车辆数合计（辆） |
23 |
13 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
1．部级领导干部用车 |
24 |
0 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
206400.00 |
762,351.35 |
2．一般公务用车 |
25 |
3 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
3．一般执法执勤用车 |
26 |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
206400.00 |
762,351.35 |
4．特种专业技术用车 |
27 |
5 |
|
3．公务接待费 |
7 |
18,200.00 |
0.00 |
5．其他用车 |
28 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
18,200.00 |
0.00 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
29 |
2 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
30 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
|
31 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
|
32 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
0 |
|
33 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
0 |
|
34 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
|
35 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
13 |
|
36 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
37 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
|
38 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
39 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
|
40 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
|
41 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 9 — |
|
|
|
|
政府采购情况表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
||||||
|
编制单位：沧州市安全生产监督管理局（汇总） |
2016年度 |
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
采购计划金额 |
|||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合 计 |
6,620,010.00 |
6,620,010.00 |
6,620,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
货物 |
413,710.00 |
413,710.00 |
413,710.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
工程 |
4,900,000.00 |
4,900,000.00 |
4,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
服务 |
1,306,300.00 |
1,306,300.00 |
1,306,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
项目 |
实际采购金额 |
|||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||||||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||
|
合 计 |
6,620,010.00 |
6,620,010.00 |
6,620,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
货物 |
413,710.00 |
413,710.00 |
413,710.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
工程 |
4,900,000.00 |
4,900,000.00 |
4,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
服务 |
1,306,300.00 |
1,306,300.00 |
1,306,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
— 10 — |
|
|
|
||||||
第三部分：单位部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
2016年度决算收入总计1902.37万元，决算支出总计1592.5 万元 。与2015年相比，分别增加619.42万元和减少207.51万元，增长48.2%和减少11.52%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余306.79万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余306.79万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1902.37万元，其中：财政拨款收入1902.37万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入1902.37万元。较 2015年决算增加 619.42万元，增长48.2 %，主要原因是项目经费增加。
（二）事业收入0万元。
（三）其他收入0万元。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1592.5万元，其中：基本支出1548.5万元，占97.2%；项目支出44万元，占2.8%。与2015年度相比基本支出基本支出增加7.2万元，无明显变化；项目支出减少214.71万元，主要是2016年度安排的部分项目未支出。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入决算总计1902.37万元，与年初预算相比增加了685.78万元，主要原因是增加了项目拨款收入，与2015年度相比增加619.42项万元，增长(减少)48.2%，主要原因是安排了专项项目经费 。财政拨款支出决算总计1592.5万元，与年初预算相比增加375.91万元，主要原因是加大了安全生产监察力度，与2015年度相比减少207.51万元，减少11.5%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余306.79万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余616.65万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1216.59万元，本年支出决算为1592.5万元，占年初预算的130.8%。主要原因是加大了安全生产监察力度和增加了部分人员经费支出。与2015年相比，财政拨款支出减少了207.51万元，减少11.52%。主要原因是减少了项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构
2016年度财政拨款支出1592.5万元，按功能分类主要用于以下方面：（注：分别列示并简单说明构成）
（1）一般公共服务支出（类）1592.5万元，主要是 人员工资支出和安全生产专项检查费用支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1499.58万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出741.96万元，较 2015年决算数减少20.49万元，减少2%。 主要原因是人员调出单位。
2、商品和服务支出757.62万元，较2015年决算数减少106.68万元，减少14%。主要原因是部分费用年末未支出。
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计76.24万元。较2015增加2.61 万元，主要是因安全生产督导检查任务加大，造成公务用车运行维护费增加。
全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与年初预算相比无增减，与2015年度相比无增减。
全年发生公务用车购置及运行维护费76.24万元， 2016年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量13辆，较预算增加240%，比2015年决算增加2.61万元，增加3.54%。公务用车运行维护费增加的主要原因是安全生产督导检查任务大、频次多。
全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算减少1.82万元，比2015年决算减少9.78万元。主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善。
七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
按照财政部门关于开展预算绩效管理工作的要求，我单位严格执行绩效预算管制制度，使预算绩效目标管理纳入规范化轨道，从制度层面提升预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，预算绩效管理制度体系日趋完善。
八、2016年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2016 年度本部门机关运行经费支出774.2万元，比
2015 年减少3.75万元，降低0.48，无明显增减。
（二）政府采购支出情况
2016 年度本部门政府采购支出总额662万元，其
中：政府采购货物支出41.37万元、政府采购工程支出490万元、政府采购服务支出130.63万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆13辆，其中一般公务用车3辆；一般执法执勤用车5辆；特种专业技术用车5辆。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
